Nota de empenho
Emitida:
27/07/2021
27/07/2021
Valor:
R$ 0,21
R$ 0,21
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO MT/PT-0326316-07, QUE HORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO MT/PT-0326316-07, QUE HORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.27.004
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 0,21
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 0,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.037 | Data: 27/07/2021 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 0,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 153-0
Numero: P07.27.037 | Data: 27/07/2021 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 0,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 153-0