PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.032


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 18.371,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DEESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA, LUMINARIA E ACESSORIOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PC002/21-SEINF E CONTRATO Nº. 2021.05.04.01:

Licitação
Número:
PC002/21SEINF
Data:
29/03/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE LAMPADAS LUMINARIAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Número:
2021050401
Data:
05/04/2021
Valor:
R$ 3.642.173,19
Liquidações
P07.09.010
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 18.371,90
Notas Fiscais:
Numero: 2299  |  Data: 07/07/2021  |  Valor: R$ 18.371,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.022  |  Data: 03/08/2021  |  Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  |  Valor: R$ 18.371,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1