PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
OI S A
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E RELÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.22.001
Data: 22/06/2021  |  Valor: R$ 235,40
Notas Fiscais:
Numero: 26322  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 235,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.035  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 235,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P07.19.014
Data: 19/07/2021  |  Valor: R$ 203,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.002  |  Data: 16/08/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 203,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P09.01.088
Data: 01/09/2021  |  Valor: R$ 210,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.009  |  Data: 28/09/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 210,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P11.03.173
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 239,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.031  |  Data: 02/12/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 239,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P11.03.174
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 231,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.030  |  Data: 02/12/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 231,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P11.03.175
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 77,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.033  |  Data: 02/12/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 77,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P11.03.176
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 239,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.032  |  Data: 02/12/2021  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 239,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1