Nota de empenho
Emitida:
14/06/2021
14/06/2021
Valor:
R$ 1.985,85
R$ 1.985,85
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESPORTO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESPORTO
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO TC 036328274 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO TC 036328274 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.002
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 1.985,85
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 1.985,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.040 | Data: 21/06/2021 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 1.985,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P06.21.040 | Data: 21/06/2021 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 1.985,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6