Nota de empenho
Emitida:
07/06/2021
07/06/2021
Valor:
R$ 2.531,78
R$ 2.531,78
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DE UM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DE UM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.003
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 2.531,78
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 2.531,78
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.003 | Data: 23/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 2.531,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P06.23.003 | Data: 23/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 2.531,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5