Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 1.259,29
R$ 1.259,29
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DE UM PREDIO ALUGADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA O FUNCIONAMENTO DA CORREICAO DO MUNICIPIO..
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DE UM PREDIO ALUGADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA O FUNCIONAMENTO DA CORREICAO DO MUNICIPIO..
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.003
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 1.259,29
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 1.259,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.014 | Data: 25/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 1.259,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.25.014 | Data: 25/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 1.259,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2