Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 32.080,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS
AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.25.056
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 1.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.110 | Data:
26/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 1.280,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.28.067
Data:
28/06/2021
|
Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.013 | Data:
30/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.26.114
Data:
26/07/2021
|
Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.078 | Data:
28/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.25.026
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.058 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.24.074
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.073 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2