Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
OI S A
OI S A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DE CRATEUS-CE.
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DE CRATEUS-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.062
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 75,08
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 75,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.001 | Data: 11/06/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 75,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P06.11.001 | Data: 11/06/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 75,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.17.003
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 75,06
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 75,06
Notas Fiscais:
Numero: 90008992155 | Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 75,06
Numero: 90008992155 | Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 75,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.005 | Data: 22/06/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 75,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P06.22.005 | Data: 22/06/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 75,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.22.001
Data: 22/07/2021 | Valor: R$ 75,12
Data: 22/07/2021 | Valor: R$ 75,12
Notas Fiscais:
Numero: 900090040709 | Data: 10/07/2021 | Valor: R$ 75,12
Numero: 900090040709 | Data: 10/07/2021 | Valor: R$ 75,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.051 | Data: 09/08/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 75,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P08.09.051 | Data: 09/08/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 75,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.12.010
Data: 12/08/2021 | Valor: R$ 74,65
Data: 12/08/2021 | Valor: R$ 74,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.060 | Data: 19/08/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 74,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P08.19.060 | Data: 19/08/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 74,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.13.007
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 75,16
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 75,16
Notas Fiscais:
Numero: 900090130300 | Data: 11/09/2021 | Valor: R$ 75,16
Numero: 900090130300 | Data: 11/09/2021 | Valor: R$ 75,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.010 | Data: 23/09/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 75,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P09.23.010 | Data: 23/09/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 75,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.19.003
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 103,46
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 103,46
Notas Fiscais:
Numero: 9000090171719 | Data: 12/10/2021 | Valor: R$ 103,46
Numero: 9000090171719 | Data: 12/10/2021 | Valor: R$ 103,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.074 | Data: 20/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 103,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P10.20.074 | Data: 20/10/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 103,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.11.010
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 93,33
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 93,33
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.039 | Data: 03/12/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 93,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P12.03.039 | Data: 03/12/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 93,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.16.094
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 89,98
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 89,98
Notas Fiscais:
Numero: 247771 | Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 89,98
Numero: 247771 | Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 89,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.092 | Data: 28/12/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 89,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P12.28.092 | Data: 28/12/2021 | Credor: OI S A | Valor: R$ 89,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0