Nota de empenho
Emitida:
28/04/2021
28/04/2021
Valor:
R$ 33,84
R$ 33,84
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE DEBITO JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES ANATEL ,TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO ANO 2021.
REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE DEBITO JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES ANATEL ,TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO ANO 2021.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.067
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 33,84
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 33,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.003 | Data: 30/04/2021 | Credor: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 33,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P04.30.003 | Data: 30/04/2021 | Credor: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 33,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8