PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.05.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
05/04/2021
Valor:
R$ 121,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.075
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 27,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.067  |  Data: 29/04/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 27,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.05.078
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 12,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.066  |  Data: 29/04/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 12,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.05.079
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 82,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.065  |  Data: 29/04/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 82,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2