Nota de empenho
Emitida:
07/04/2021
07/04/2021
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA
ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 08/04/2021 COM AFINALIDADE DE RECEBIMENTO DOS VOUTCHERS DO VALE GÁS DE ACORDO COMPORTARIA N°014/2021 SEMAS.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 08/04/2021 COM AFINALIDADE DE RECEBIMENTO DOS VOUTCHERS DO VALE GÁS DE ACORDO COMPORTARIA N°014/2021 SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.013
Data: 07/04/2021 | Valor: R$ 100,00
Data: 07/04/2021 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.026 | Data: 15/06/2021 | Credor: ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.15.026 | Data: 15/06/2021 | Credor: ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0