Nota de empenho
Emitida:
12/04/2021
12/04/2021
Valor:
R$ 76.834,64
R$ 76.834,64
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.003
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 76.834,64
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 76.834,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.038 | Data: 12/04/2021 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 76.834,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 153-0
Numero: P04.12.038 | Data: 12/04/2021 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 76.834,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 153-0