Nota de empenho
Emitida:
09/04/2021
09/04/2021
Valor:
R$ 53.408,32
R$ 53.408,32
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.012
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 53.408,32
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 53.408,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.070 | Data: 09/04/2021 | Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor: R$ 53.408,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 630-1
Numero: P04.09.070 | Data: 09/04/2021 | Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor: R$ 53.408,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 630-1