Nota de empenho
Emitida:
15/03/2021
15/03/2021
Valor:
R$ 227.070,00
R$ 227.070,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
COLETA E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
10 VEZES MAIS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
10 VEZES MAIS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PE002/2021-SEINFRA E CONTRATO Nº. 2021.03.15.001.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PE002/2021-SEINFRA E CONTRATO Nº. 2021.03.15.001.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE CRATEUS CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P03.29.027
Data: 29/03/2021 | Valor: R$ 160.920,00
Data: 29/03/2021 | Valor: R$ 160.920,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 29/03/2021 | Valor: R$ 160.920,00
Numero: 10 | Data: 29/03/2021 | Valor: R$ 160.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.016 | Data: 30/03/2021 | Credor: 10 VEZES MAIS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 160.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.30.016 | Data: 30/03/2021 | Credor: 10 VEZES MAIS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 160.920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.19.014
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 66.150,00
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 66.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 66.150,00
Numero: 22 | Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 66.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.058 | Data: 20/04/2021 | Credor: 10 VEZES MAIS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 66.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.20.058 | Data: 20/04/2021 | Credor: 10 VEZES MAIS SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 66.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5