Nota de empenho
Emitida:
09/04/2021
09/04/2021
Valor:
R$ 117,44
R$ 117,44
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DE UM PREDIO ALUGADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DE UM PREDIO ALUGADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.007
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 117,44
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 117,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.020 | Data: 15/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 117,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.15.020 | Data: 15/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 117,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0