Nota de empenho
Emitida:
03/03/2021
03/03/2021
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
OTONI JOSE FARIAS FILHO
OTONI JOSE FARIAS FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE UM DRONE PROFISSIONAL VISTO QUE O MESMO ENCONTRA SE DANIFICADO E SEM CONDIÇOES DE USO JUNTO AOS EVENTOS DO MUNICIPIO.
REFERENTE A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE UM DRONE PROFISSIONAL VISTO QUE O MESMO ENCONTRA SE DANIFICADO E SEM CONDIÇOES DE USO JUNTO AOS EVENTOS DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.005
Data: 09/03/2021 | Valor: R$ 500,00
Data: 09/03/2021 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
Numero: 100169 | Data: 09/03/2021 | Valor: R$ 500,00
Numero: 100169 | Data: 09/03/2021 | Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.029 | Data: 17/03/2021 | Credor: OTONI JOSE FARIAS FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P03.17.029 | Data: 17/03/2021 | Credor: OTONI JOSE FARIAS FILHO | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6