Nota de empenho
Emitida:
03/03/2021
03/03/2021
Valor:
R$ 21.247,33
R$ 21.247,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outras Transferencia de Recursos do FNDE
Outras Transferencia de Recursos do FNDE
Credor:
MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE
MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/FNDE, QUE HORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/FNDE, QUE HORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.002
Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 21.247,33
Data: 03/03/2021 | Valor: R$ 21.247,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.023 | Data: 03/03/2021 | Credor: MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE | Valor: R$ 21.247,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 39.760-1
Numero: P03.03.023 | Data: 03/03/2021 | Credor: MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE | Valor: R$ 21.247,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 39.760-1