Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 295,89
R$ 295,89
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS DE DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS DE DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.039
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 69,93
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 69,93
Notas Fiscais:
Numero: 245853 | Data: 20/08/2018 | Valor: R$ 69,93
Numero: 245853 | Data: 20/08/2018 | Valor: R$ 69,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.008 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 69,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.08.008 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 69,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.02.038
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 13,10
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 13,10
Notas Fiscais:
Numero: 399493 | Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 13,10
Numero: 399493 | Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 13,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.007 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 13,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.08.007 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 13,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.02.040
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 68,32
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 68,32
Notas Fiscais:
Numero: 89281 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 68,32
Numero: 89281 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 68,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.004 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 68,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.08.004 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 68,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.02.041
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 72,81
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 72,81
Notas Fiscais:
Numero: 91514 | Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 72,81
Numero: 91514 | Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 72,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.006 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 72,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.08.006 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 72,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.02.042
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 71,73
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 71,73
Notas Fiscais:
Numero: 92005 | Data: 09/06/2018 | Valor: R$ 71,73
Numero: 92005 | Data: 09/06/2018 | Valor: R$ 71,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.005 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 71,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.08.005 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 71,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5