Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGILEU DE MELO NUNES
AGILEU DE MELO NUNES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA AGILEU DE MELO NINES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA COODENADORIA DE OBRAS URBANAS DA SECRETARIA DAS CIDADES EM FORTALEZA DE ACORDO COM PORTARIA N°001/20121-PMC.
REFERENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA AGILEU DE MELO NINES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA COODENADORIA DE OBRAS URBANAS DA SECRETARIA DAS CIDADES EM FORTALEZA DE ACORDO COM PORTARIA N°001/20121-PMC.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.066
Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 250,00
Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.004 | Data: 09/09/2021 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.09.004 | Data: 09/09/2021 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5