Nota de empenho
Emitida:
10/02/2021
10/02/2021
Valor:
R$ 410,00
R$ 410,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE DESPESAS COM TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.011
Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 410,00
Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 410,00
Notas Fiscais:
Numero: 102343 | Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 410,00
Numero: 102343 | Data: 10/02/2021 | Valor: R$ 410,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.011 | Data: 24/02/2021 | Credor: CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P02.24.011 | Data: 24/02/2021 | Credor: CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1