PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.338


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 579.530,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA, D/MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.054
Data: 04/01/2021  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.024  |  Data: 29/01/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P02.05.064
Data: 05/02/2021  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
Numero: 88880433001  |  Data: 05/02/2021  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.003  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.03.027
Data: 03/03/2021  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.031  |  Data: 24/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.05.090
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.003  |  Data: 03/05/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.04.011
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 188.626,99
Notas Fiscais:
Numero: 300311047078  |  Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 188.626,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.010  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 188.626,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.06.015
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 46.588,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.060  |  Data: 11/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1