Nota de empenho
Emitida:
21/01/2021
21/01/2021
Valor:
R$ 1.130,84
R$ 1.130,84
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITO CONFORME O ART 320 A RECEITA ARRECADADA COM A COBRANCA DAS MULTAS DE TRANSITO QUE SERA APLICADA EXCLUSIVAMENTE EM SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFICO, DE CAMPO POLICIAMENTO FISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO 1 PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO (5%) DO VALOR DAS MULTAS DE TRANSITO ARRECADADAS QUE SERA DEPOSITADO MENSALMENTE NA CONTA DE FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO.
REGULARIZACAO DE DEBITO CONFORME O ART 320 A RECEITA ARRECADADA COM A COBRANCA DAS MULTAS DE TRANSITO QUE SERA APLICADA EXCLUSIVAMENTE EM SINALIZACAO ENGENHARIA DE TRAFICO, DE CAMPO POLICIAMENTO FISCALIZACAO E EDUCACAO DE TRANSITO 1 PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO (5%) DO VALOR DAS MULTAS DE TRANSITO ARRECADADAS QUE SERA DEPOSITADO MENSALMENTE NA CONTA DE FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.006
Data: 21/01/2021 | Valor: R$ 1.130,84
Data: 21/01/2021 | Valor: R$ 1.130,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.098 | Data: 21/01/2021 | Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO | Valor: R$ 1.130,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Numero: P01.21.098 | Data: 21/01/2021 | Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO | Valor: R$ 1.130,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9