Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 83.997,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AVAM SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO
GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº. 2020.07.01.01.
Licitação
Data:
26/08/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Contrato
Data:
23/12/2020
Valor:
R$ 83.997,00
Liquidações
P01.29.080
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1293 |
Data:
29/01/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.049 | Data:
09/02/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.26.060
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1329 |
Data:
26/02/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.112 | Data:
05/03/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.30.014
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1344 |
Data:
30/03/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.051 | Data:
09/04/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.30.060
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1360 |
Data:
30/04/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.053 | Data:
06/05/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.31.052
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1368 |
Data:
31/05/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.051 | Data:
08/06/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.30.047
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1384 |
Data:
30/06/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.015 | Data:
07/07/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.30.017
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1393 |
Data:
30/07/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.054 | Data:
05/08/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.31.061
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1415 |
Data:
31/08/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.042 | Data:
08/09/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.30.034
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1422 |
Data:
30/09/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.014 | Data:
05/10/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.29.042
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1458 |
Data:
29/10/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.069 | Data:
09/11/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.30.101
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1477 |
Data:
30/11/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.008 | Data:
10/12/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.17.001
Data:
17/12/2021
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1498 |
Data:
17/12/2021
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.136 | Data:
22/12/2021
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0