Nota de empenho
Emitida:
12/01/2021
12/01/2021
Valor:
R$ 14.202,90
R$ 14.202,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SE FAZ NECESSARIO A AQUISICAO DE KIT PARA AGCS DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE C RATEUS EM PARCERIA COM OS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE IBIAPADA, IRAPUA, LAGOA DAS PEDRAS, OITICICA, REALEJO, SANTANA, POTI, SANTO ANTONIO E TUCUNS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS.
SE FAZ NECESSARIO A AQUISICAO DE KIT PARA AGCS DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE C RATEUS EM PARCERIA COM OS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE IBIAPADA, IRAPUA, LAGOA DAS PEDRAS, OITICICA, REALEJO, SANTANA, POTI, SANTO ANTONIO E TUCUNS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.004
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 14.202,90
Data: 13/01/2021 | Valor: R$ 14.202,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.025 | Data: 04/02/2021 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 14.202,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P02.04.025 | Data: 04/02/2021 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 14.202,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6