Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA
SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.26.029
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.106 | Data:
26/02/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P03.29.020
Data:
29/03/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.043 | Data:
29/03/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P04.28.077
Data:
28/04/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.088 | Data:
28/04/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P05.31.057
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.003 | Data:
31/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P06.29.020
Data:
29/06/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.158 | Data:
29/06/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P07.05.066
Data:
05/07/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.068 | Data:
05/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P07.30.037
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.011 | Data:
30/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P08.31.044
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.155 | Data:
31/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P09.30.052
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.175 | Data:
30/09/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P10.01.088
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.060 | Data:
01/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P10.29.037
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.012 | Data:
29/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P11.26.025
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.182 | Data:
26/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P12.07.083
Data:
07/12/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.099 | Data:
07/12/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1