PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.013
Data: 02/02/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.070  |  Data: 02/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.192-0
Liquidações
P02.02.014
Data: 02/02/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.071  |  Data: 02/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P03.02.019
Data: 02/03/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.006  |  Data: 02/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P03.02.028
Data: 02/03/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.015  |  Data: 02/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.192-0
Liquidações
P04.05.070
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.056  |  Data: 05/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.192-0
Liquidações
P04.05.073
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.057  |  Data: 05/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P05.04.022
Data: 04/05/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.041  |  Data: 04/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.192-0
Liquidações
P05.04.023
Data: 04/05/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.042  |  Data: 04/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P06.02.014
Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.113  |  Data: 02/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.192-0
Liquidações
P06.21.016
Data: 21/06/2021  |  Valor: R$ 68,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.044  |  Data: 21/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 68,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P07.02.017
Data: 02/07/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.018  |  Data: 02/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P08.03.037
Data: 03/08/2021  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.042  |  Data: 03/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P09.30.055
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 79,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.178  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 79,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P10.04.030
Data: 04/10/2021  |  Valor: R$ 8,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.006  |  Data: 04/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 8,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9