PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.271


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS, (MAC) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.012
Data: 25/01/2021  |  Valor: R$ 85,17
Notas Fiscais:
Numero: 97255898  |  Data: 23/01/2021  |  Valor: R$ 85,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.010  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 85,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.05.065
Data: 05/02/2021  |  Valor: R$ 208.114,09
Notas Fiscais:
Numero: 8888033001  |  Data: 05/02/2021  |  Valor: R$ 208.114,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.005  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 208.114,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P02.04.012
Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 53.594,65
Notas Fiscais:
Numero: 200031318692  |  Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 53.594,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.011  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 53.594,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.03.025
Data: 03/03/2021  |  Valor: R$ 52.511,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.029  |  Data: 24/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 52.511,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.03.026
Data: 03/03/2021  |  Valor: R$ 181.513,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.003  |  Data: 26/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 181.513,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.01.075
Data: 01/03/2021  |  Valor: R$ 97,28
Notas Fiscais:
Numero: 101214272  |  Data: 23/02/2021  |  Valor: R$ 97,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.065  |  Data: 13/04/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 97,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.05.088
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 47.060,63
Notas Fiscais:
Numero: 80001670338  |  Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 47.060,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.001  |  Data: 03/05/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 47.060,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.05.089
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 162.372,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.002  |  Data: 03/05/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 162.372,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.04.010
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 54.207,33
Notas Fiscais:
Numero: 300298571704  |  Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 54.207,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.011  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 54.207,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.06.020
Data: 06/05/2021  |  Valor: R$ 40.443,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.003  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 40.443,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5