Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.082
Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 43,15
Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 43,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.059 | Data: 05/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 43,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.05.059 | Data: 05/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 43,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.20.004
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 79,95
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 79,95
Notas Fiscais:
Numero: 3517813 | Data: 15/02/2021 | Valor: R$ 79,95
Numero: 3517813 | Data: 15/02/2021 | Valor: R$ 79,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.054 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 79,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.20.054 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 79,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.20.005
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 47,31
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 47,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.055 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 47,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.20.055 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 47,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.20.006
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 13,77
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 13,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.056 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 13,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.20.056 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 13,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.20.007
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 15,43
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 15,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.057 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 15,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.20.057 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 15,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.20.016
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 85,79
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 85,79
Notas Fiscais:
Numero: 3577831 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 85,79
Numero: 3577831 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 85,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.052 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 85,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.20.052 | Data: 20/04/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 85,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X