Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.650.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.002
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 155.538,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.106 | Data:
01/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 155.538,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.23.007
Data:
23/02/2021
|
Valor: R$ 175.958,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.087 | Data:
24/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 175.958,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.26.032
Data:
26/03/2021
|
Valor: R$ 223.835,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.054 | Data:
26/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 223.835,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.28.008
Data:
28/04/2021
|
Valor: R$ 230.093,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.044 | Data:
28/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 230.093,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.25.002
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 229.618,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.035 | Data:
26/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 229.618,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.28.013
Data:
28/06/2021
|
Valor: R$ 232.546,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.086 | Data:
29/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 232.546,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.26.078
Data:
26/07/2021
|
Valor: R$ 228.802,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.030 | Data:
28/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 228.802,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.30.102
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 173.606,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.115 | Data:
31/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 173.606,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0