Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS - FME - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.052
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 2.597,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.032 | Data:
01/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 2.597,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.23.037
Data:
23/02/2021
|
Valor: R$ 5.772,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.019 | Data:
25/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 5.772,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.26.013
Data:
26/03/2021
|
Valor: R$ 5.772,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.002 | Data:
29/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 5.772,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.28.037
Data:
28/04/2021
|
Valor: R$ 5.772,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.017 | Data:
29/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 5.772,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.25.068
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 5.772,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.051 | Data:
26/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 5.772,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.30.049
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 5.772,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.043 | Data:
31/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 5.772,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.29.073
Data:
29/09/2021
|
Valor: R$ 5.772,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.030 | Data:
30/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 5.772,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.25.065
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 10.043,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.040 | Data:
28/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 10.043,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.24.046
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 10.736,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.149 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 10.736,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X