Nota de empenho
Emitida:
05/06/2017
05/06/2017
Valor:
R$ 4.864,00
R$ 4.864,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE PACHECO MARQUES NETO ME
JOSE PACHECO MARQUES NETO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS PARA OS ALOJAMENTOS MASCULINO E FEMININO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS. CONF CONTRATO 2017.05.19.0001 - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2017-SEINFRA
REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS PARA OS ALOJAMENTOS MASCULINO E FEMININO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS. CONF CONTRATO 2017.05.19.0001 - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2017-SEINFRA
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS PARA OS ALOJAMENTOS MASCULINO E FEMININO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS.
AQUISICAO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS PARA OS ALOJAMENTOS MASCULINO E FEMININO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS.
Contrato
Liquidações
P08.11.002
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 4.864,00
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 4.864,00
Notas Fiscais:
Numero: 122 | Data: 04/08/2017 | Valor: R$ 4.864,00
Numero: 122 | Data: 04/08/2017 | Valor: R$ 4.864,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.036 | Data: 12/09/2017 | Credor: JOSE PACHECO MARQUES NETO ME | Valor: R$ 4.864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.12.036 | Data: 12/09/2017 | Credor: JOSE PACHECO MARQUES NETO ME | Valor: R$ 4.864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5