Nota de empenho
Emitida:
06/11/2020
06/11/2020
Valor:
R$ 90.045,95
R$ 90.045,95
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
TRANSPORTE
TRANSPORTE
Sub-função:
TRANSPORTE RODOVIARIO
TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAOPAVIMENTACAORECUPERACAO DE VIAS URBANAS
CONSTRUCAOPAVIMENTACAORECUPERACAO DE VIAS URBANAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº. 009/2020-SEINFRA E CONTRATO Nº. 2020.23.10.01.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº. 009/2020-SEINFRA E CONTRATO Nº. 2020.23.10.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P12.15.099
Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 74.858,41
Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 74.858,41
Notas Fiscais:
Numero: 100222 | Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 74.858,41
Numero: 100222 | Data: 15/12/2020 | Valor: R$ 74.858,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.007 | Data: 18/12/2020 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 74.858,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P12.18.007 | Data: 18/12/2020 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 74.858,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8