Emitida:
01/12/2020
Valor:
R$ 139.126,54
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/PREV-PARC 60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P12.10.003
Data:
10/12/2020
|
Valor: R$ 139.126,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.003 | Data:
10/12/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 139.126,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X