Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 270.000,00
R$ 270.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.019
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 46.588,40
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.003 | Data: 25/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 46.588,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P11.25.003 | Data: 25/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 46.588,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.10.020
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 162.460,06
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 162.460,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.002 | Data: 25/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 162.460,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P11.25.002 | Data: 25/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 162.460,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.10.022
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 54.117,12
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 54.117,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.005 | Data: 25/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 54.117,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.25.005 | Data: 25/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 54.117,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5