Nota de empenho
Emitida:
11/11/2020
11/11/2020
Valor:
R$ 1.160,94
R$ 1.160,94
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
CONFORME O ART.320 A RECEITA ARRECADA COM A COBRANÇA DAS MULTAS DE TRANSITO SERA APLICADA EXCLUSIVAMENTE EM SINALIZAÇAO ENGENHARIA DE TRAFEGO, DE CAMPO, POLICIAMENTO FISCALIZAÇAO E EDUCAÇAO DE TRANSITO 1° PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO DO VALOR DAS MULTAS DE TEANSITO ARRECADADAS SERA DEPOSITADO MENSALMENTE NA CONTA DE FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇAO DE TRANSITO.
CONFORME O ART.320 A RECEITA ARRECADA COM A COBRANÇA DAS MULTAS DE TRANSITO SERA APLICADA EXCLUSIVAMENTE EM SINALIZAÇAO ENGENHARIA DE TRAFEGO, DE CAMPO, POLICIAMENTO FISCALIZAÇAO E EDUCAÇAO DE TRANSITO 1° PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO DO VALOR DAS MULTAS DE TEANSITO ARRECADADAS SERA DEPOSITADO MENSALMENTE NA CONTA DE FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇAO DE TRANSITO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.002
Data: 12/11/2020 | Valor: R$ 1.160,94
Data: 12/11/2020 | Valor: R$ 1.160,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.050 | Data: 19/11/2020 | Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO | Valor: R$ 1.160,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Numero: P11.19.050 | Data: 19/11/2020 | Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO | Valor: R$ 1.160,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939