Emitida:
01/10/2020
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,
GRATIFICACAO REGULAMENTADA PELA LEI Nº 830/2020 DE 26 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DE
GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DE COMBATE A COVID-19 AO SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA
DE SAUDE POR SERVICOS ESSENCIAIS PRESTADOS EM EXPOSICAO AO CORONAVIRUS (COVID-19).
Liquidações
P10.27.063
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.126 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.27.045
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.129 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.25.040
Data:
25/11/2020
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.016 | Data:
26/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.25.046
Data:
25/11/2020
|
Valor: R$ 8.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.022 | Data:
26/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 8.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.15.137
Data:
15/12/2020
|
Valor: R$ 8.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.009 | Data:
22/12/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 8.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.15.139
Data:
15/12/2020
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.011 | Data:
22/12/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0