Nota de empenho
Emitida:
29/09/2020
29/09/2020
Valor:
R$ 193.912,18
R$ 193.912,18
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
TRANSPORTE
TRANSPORTE
Sub-função:
TRANSPORTE RODOVIARIO
TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAOPAVIMENTACAORECUPERACAO DE VIAS URBANAS
CONSTRUCAOPAVIMENTACAORECUPERACAO DE VIAS URBANAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PT Nº. 1053247-39, TOMADA DE PRECOS Nº. 009/2019 E CONTRATO E ADITIVO Nº. 2019.11.12.01.004.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PT Nº. 1053247-39, TOMADA DE PRECOS Nº. 009/2019 E CONTRATO E ADITIVO Nº. 2019.11.12.01.004.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE CONFORME PT: 1053247-39
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE CONFORME PT: 1053247-39
Contrato
Liquidações
P10.15.006
Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 191.963,91
Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 191.963,91
Notas Fiscais:
Numero: 195 | Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 191.963,91
Numero: 195 | Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 191.963,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.066 | Data: 16/10/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 191.963,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P10.16.066 | Data: 16/10/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 191.963,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8