Nota de empenho
Emitida:
23/09/2020
23/09/2020
Valor:
R$ 746.565,44
R$ 746.565,44
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
TRANSPORTE
TRANSPORTE
Sub-função:
TRANSPORTE RODOVIARIO
TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAOPAVIMENTACAORECUPERACAO DE VIAS URBANAS
CONSTRUCAOPAVIMENTACAORECUPERACAO DE VIAS URBANAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. Nº. 010/2019-SEINFRA E CONTRATO E ADITIVOS Nº. 2020.06.01.01.003.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP. Nº. 010/2019-SEINFRA E CONTRATO E ADITIVOS Nº. 2020.06.01.01.003.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE..
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE..
Contrato
Liquidações
P10.15.005
Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 739.331,19
Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 739.331,19
Notas Fiscais:
Numero: 193 | Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 739.331,19
Numero: 193 | Data: 15/10/2020 | Valor: R$ 739.331,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.070 | Data: 16/10/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 739.331,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P10.16.070 | Data: 16/10/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 739.331,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8