Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.527
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 60,19
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 60,19
Notas Fiscais:
Numero: 76225509 | Data: 13/08/2020 | Valor: R$ 60,19
Numero: 76225509 | Data: 13/08/2020 | Valor: R$ 60,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.001 | Data: 19/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 60,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.19.001 | Data: 19/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 60,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.01.528
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 131,44
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 131,44
Notas Fiscais:
Numero: 80841463 | Data: 19/09/2020 | Valor: R$ 131,44
Numero: 80841463 | Data: 19/09/2020 | Valor: R$ 131,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.002 | Data: 19/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 131,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.19.002 | Data: 19/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 131,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.01.529
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 1.257,81
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 1.257,81
Notas Fiscais:
Numero: 357543 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 1.257,81
Numero: 357543 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 1.257,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.003 | Data: 19/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 1.257,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.19.003 | Data: 19/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 1.257,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.02.041
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 19.503,49
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 19.503,49
Notas Fiscais:
Numero: 200023282920 | Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 19.503,49
Numero: 200023282920 | Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 19.503,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.004 | Data: 19/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 19.503,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.19.004 | Data: 19/11/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 19.503,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.04.036
Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 22.926,34
Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 22.926,34
Notas Fiscais:
Numero: 300011186623 | Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 22.926,34
Numero: 300011186623 | Data: 04/11/2020 | Valor: R$ 22.926,34
Liquidações
P12.03.024
Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 16.120,73
Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 16.120,73
Notas Fiscais:
Numero: 60002164021 | Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 16.120,73
Numero: 60002164021 | Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 16.120,73