PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.027
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 33.837,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.089  |  Data: 25/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 33.837,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.24.033
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 3.344,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.097  |  Data: 25/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.344,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.27.086
Data: 27/10/2020  |  Valor: R$ 49.302,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.139  |  Data: 27/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 49.302,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.27.091
Data: 27/10/2020  |  Valor: R$ 3.344,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.150  |  Data: 27/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.344,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.25.069
Data: 25/11/2020  |  Valor: R$ 47.212,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.051  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 47.212,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.25.089
Data: 25/11/2020  |  Valor: R$ 3.344,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.060  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.344,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.15.169
Data: 15/12/2020  |  Valor: R$ 47.604,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.142  |  Data: 21/12/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 47.604,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0