Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 1.063.938,90
R$ 1.063.938,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA. CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA CORRIGIR PROBLEMAS EXISTENTES NAS DEPENDENCIAS DAS ENTIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº. 002/2020-SEDUC E CONTRATO N°. 2020.03.08.01.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA. CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA CORRIGIR PROBLEMAS EXISTENTES NAS DEPENDENCIAS DAS ENTIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº. 002/2020-SEDUC E CONTRATO N°. 2020.03.08.01.
Licitação
Objeto:
contratacao de servicos de reforma construcao e ampliacao em unidade escolares da rede publica municipal para corrigir problemas existente nas dependecias das entidades escolares de responsabilidade do municipio de crateus
contratacao de servicos de reforma construcao e ampliacao em unidade escolares da rede publica municipal para corrigir problemas existente nas dependecias das entidades escolares de responsabilidade do municipio de crateus
Contrato
Liquidações
P08.12.004
Data: 12/08/2020 | Valor: R$ 14.442,55
Data: 12/08/2020 | Valor: R$ 14.442,55
Notas Fiscais:
Numero: 148 | Data: 12/08/2020 | Valor: R$ 14.442,55
Numero: 148 | Data: 12/08/2020 | Valor: R$ 14.442,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.088 | Data: 13/08/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 14.442,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Numero: P08.13.088 | Data: 13/08/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 14.442,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P09.29.003
Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 216.383,02
Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 216.383,02
Notas Fiscais:
Numero: 179 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 216.383,02
Numero: 179 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 216.383,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.007 | Data: 02/10/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 216.383,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Numero: P10.02.007 | Data: 02/10/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 216.383,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P11.19.003
Data: 19/11/2020 | Valor: R$ 251.246,94
Data: 19/11/2020 | Valor: R$ 251.246,94
Notas Fiscais:
Numero: 212 | Data: 19/11/2020 | Valor: R$ 251.246,94
Numero: 212 | Data: 19/11/2020 | Valor: R$ 251.246,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.022 | Data: 25/11/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 251.246,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Numero: P11.25.022 | Data: 25/11/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 251.246,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P12.17.021
Data: 17/12/2020 | Valor: R$ 239.961,64
Data: 17/12/2020 | Valor: R$ 239.961,64
Notas Fiscais:
Numero: 235 | Data: 17/12/2020 | Valor: R$ 239.961,64
Numero: 235 | Data: 17/12/2020 | Valor: R$ 239.961,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.121 | Data: 22/12/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 239.961,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Numero: P12.22.121 | Data: 22/12/2020 | Credor: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 239.961,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8