Emitida:
01/07/2020
Valor:
R$ 1.390.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.27.124
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 82.968,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.126 | Data:
27/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 82.968,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.28.086
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 278.820,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.101 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 278.820,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.24.053
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 275.550,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.107 | Data:
25/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 275.550,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.27.043
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 279.986,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.034 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 279.986,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.25.009
Data:
25/11/2020
|
Valor: R$ 277.306,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.062 | Data:
25/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 277.306,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.15.065
Data:
15/12/2020
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Valor: R$ 195.367,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.100 | Data:
22/12/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 195.367,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5