PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.031


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
Valor:
R$ 41.998,50
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AVAM SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS TUDO CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA DE ACORDO COM PREGAO N°004/2019-FG.

Licitação
Número:
004-2019-PE
Data:
26/08/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Contrato
Número:
2020070101
Data:
01/07/2020
Valor:
R$ 41.998,50
Liquidações
P07.31.047
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1163  |  Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.007  |  Data: 27/08/2020  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.31.073
Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1184  |  Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.024  |  Data: 08/09/2020  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.30.048
Data: 30/09/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1204  |  Data: 30/09/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.019  |  Data: 09/10/2020  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.29.005
Data: 29/10/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1224  |  Data: 29/10/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.080  |  Data: 10/11/2020  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.30.036
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1250  |  Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.031  |  Data: 04/12/2020  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.18.081
Data: 18/12/2020  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1270  |  Data: 18/12/2020  |  Valor: R$ 6.999,75