Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 38.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,
GRATIFICACAO REGULAMENTADA PELA LEI Nº 830/2020 DE 26 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPOE SOBRE A CRIACAO DE
GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA DE COMBATE A COVID-19 AO SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA
DE SAUDE POR SERVICOS ESSENCIAIS PRESTADOS EM EXPOSICAO AO CORONAVIRUS (COVID-19).
Liquidações
P07.08.014
Data:
08/07/2020
|
Valor: R$ 6.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.014 | Data:
08/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 6.450,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.27.051
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 8.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.009 | Data:
28/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 8.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.062
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.065 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.071
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 8.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.074 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 8.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.24.005
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.015 | Data:
25/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.24.012
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 8.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.033 | Data:
25/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 8.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.27.062
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 6.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.127 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 6.650,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0