Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 47.358,80
R$ 47.358,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.058
Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 47.358,80
Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 47.358,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.039 | Data: 25/06/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 47.358,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.25.039 | Data: 25/06/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 47.358,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2