Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 2.613,49
R$ 2.613,49
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
I F DE AZEVEDO ME
I F DE AZEVEDO ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PA), CONFORME PROCESSO Nº 016-2019 E CONTRATO Nº 2020/01.07.05.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PA), CONFORME PROCESSO Nº 016-2019 E CONTRATO Nº 2020/01.07.05.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P05.25.014
Data: 25/05/2020 | Valor: R$ 2.613,49
Data: 25/05/2020 | Valor: R$ 2.613,49
Notas Fiscais:
Numero: 331 | Data: 18/05/2020 | Valor: R$ 2.613,49
Numero: 331 | Data: 18/05/2020 | Valor: R$ 2.613,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.061 | Data: 05/06/2020 | Credor: I F DE AZEVEDO ME | Valor: R$ 2.613,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P06.05.061 | Data: 05/06/2020 | Credor: I F DE AZEVEDO ME | Valor: R$ 2.613,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6