Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 148.966,66
R$ 148.966,66
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2016, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2016, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.026
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 29.793,32
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 29.793,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.080 | Data: 25/05/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 29.793,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P05.25.080 | Data: 25/05/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 29.793,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.31.079
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 9.082,26
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 9.082,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.056 | Data: 07/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 9.082,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P06.07.056 | Data: 07/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 9.082,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.23.009
Data: 23/06/2017 | Valor: R$ 29.926,40
Data: 23/06/2017 | Valor: R$ 29.926,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.032 | Data: 23/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 29.926,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P06.23.032 | Data: 23/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 29.926,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X