Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 94.718,25
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVICO-FGTS, ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2015, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.25.025
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 31.572,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.079 | Data:
25/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.572,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.23.008
Data:
23/06/2017
|
Valor: R$ 31.708,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.009 | Data:
23/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.708,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.26.012
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 31.436,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.024 | Data:
26/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.436,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6