PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.020


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.04.117
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 121.036,34
Notas Fiscais:
Numero: 1000057654771  |  Data: 02/05/2020  |  Valor: R$ 121.036,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.126  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 121.036,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.04.118
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 46.728,34
Notas Fiscais:
Numero: 10012986160  |  Data: 02/05/2020  |  Valor: R$ 46.728,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.035  |  Data: 26/06/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.728,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.02.006
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
Numero: 300012121893  |  Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.006  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.02.008
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 215.115,74
Notas Fiscais:
Numero: 300012121893 1  |  Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 215.115,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.005  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 215.115,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.02.021
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 45.637,31
Notas Fiscais:
Numero: 300011123802  |  Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 45.637,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.059  |  Data: 09/07/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 45.637,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.02.021
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 46.984,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.068  |  Data: 21/07/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.984,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.02.022
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.077  |  Data: 21/07/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.02.023
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 210.892,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.084  |  Data: 21/07/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 210.892,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1