Nota de empenho
Emitida:
29/01/2020
29/01/2020
Valor:
R$ 15.764,00
R$ 15.764,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
F H PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
F H PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS NA AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - PROCESSO 004/2020-SEDUC E CONTRATO No 2020/01.28.01
REFERENTE DESPESAS NA AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - PROCESSO 004/2020-SEDUC E CONTRATO No 2020/01.28.01
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P03.05.001
Data: 05/03/2020 | Valor: R$ 15.764,00
Data: 05/03/2020 | Valor: R$ 15.764,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: R$ 15.764,00
Numero: 1 | Data: 03/03/2020 | Valor: R$ 15.764,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.063 | Data: 10/03/2020 | Credor: F H PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Valor: R$ 15.764,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.10.063 | Data: 10/03/2020 | Credor: F H PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Valor: R$ 15.764,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X